一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县百顺文体百货批发部
三、 *采购项目编号： ************228
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARP41801 0.5mm黑色中性笔 50 1500.0 晨光/M&GARP41801 验收通过 2 南孚 5号电池 1对装 50 250.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 3 李宁 LVQK709-1 排球 20 900.0 李宁/LiningLVQK709-1 验收通过 4 得力 0371S 订书机 1 35.0 得力/deli0371S 验收通过 5 南孚 7号 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU7号 验收通过 6 得力 7104 胶棒 60 60.0 得力/deli7104 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学（刘健）
